اربط طلبات الموردين والمتابعة المالية
اجمع اتفاق الشراء واستلام البضائع ومعلومات فواتير الموردين في مسار واضح. تمنح المشتريات والمخزون في Datrylo فرق الشراء والمستودع والمالية مرجعًا مشتركًا.
اشتر 10؛ استلم 6؛ راجع فاتورة 10
تابع مثالًا عمليًا لسير العمل من الطلب الأول إلى انتقال المهمة للفريق التالي.
| الخطوة | السجل المرتبط والنتيجة |
|---|---|
| 1 | يعتمد المشتري PO-10 لعشر وحدات بسعر 10,000 دينار: قيمة 100,000 قبل الضريبة. |
| 2 | يسجل الاستلام IN-06 ست وحدات. تبقى 4 مستحقة؛ قيمة المستلم بسعر الأمر 60,000 دينار. |
| 3 | تختلف فاتورة المورد 100,000 عن المستلم 60,000. تسجل المالية استثناء الكمية 40,000 وتراجع أساس الفوترة قبل اعتماد الدفع. |
افحص تطبيقات مترابطة
شاهد Datrylo أثناء العمل. اختر صورة لعرض التفاصيل.
حافظ على ترابط العمل
جهّز طلب المورد بالمنتجات والكميات والأسعار والمواعيد. سجّل ما وصل، بما في ذلك الاستلام الجزئي، وتابع الكميات المتبقية. احتفظ بالطلب والاستلام للمالية عند معالجة الفاتورة والدفع.
صمّم الحل حول عملياتك
حدد مسؤوليات الشراء والمعلومات المطلوبة عند كل انتقال. يمكن تنفيذ قواعد مطابقة الفواتير وموافقات الدفع والربط البنكي والتقارير المحاسبية المتخصصة ضمن نطاق متفق عليه.
حضّر مراجعة التسليم
أحضر معاملة مصدر واحدة واستثناءها والأدوار المسؤولة ومستند النتيجة المطلوب. استخدم الحالة أعلاه كنقطة بداية لمراجعة عمليتك.